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2015年第二次审计工作联席会议纪要
来源:审计   浏览:次   更新时间:2015年06月19日
 

 

 

2015年第二次审计工作联席会议

      2015年6月10日,胡世明校长主持召开2015年第二次审计工作联席会议,副校长丁继安、纪委书记吴海燕、组织部长沈楚、人事处长陆勤丰、审计处长赵聿田、计财处长李起潮、基建与资产管理处长张益池和监察室副主任谢飞等出席会议。会议通报了2015年度一季度审计处开展财务凭证常规审查情况以及审计过程中发现的多项有关津补贴发放、原始凭证规范、物资采购等方面的相关情况,商议了中介审计机构对我校工程审计的一些建议,会议还研究确定了对远程教育学院院长等9位中层干部离任经济责任审计的工作安排。
      针对审计检查发现的问题,会议形成如下意见:
      一是要规范执行津补贴发放标准。对于一些有特殊性或惯例的支出项目,提请校长办公会议审议确认。具体有:农民学院新型农民培训项目班主任津贴、农民学院大学生创业基地特聘教师课时费、农民学院新闻稿件奖励费、远程学院任课教师网络资源建设费、远程教育学院值班补贴标准、远程教育学院副班主任补贴及奖励;保卫处校卫队队长通讯费、校卫队管理岗特勤补贴;校内期末考试期间巡考费;年薪制人员和培训中心专职人员年度考核奖发放;全日制班主任和后勤辅助工的通讯费;保卫处、资产公司临时用工人员年初开门包;外请专家课时费、咨询费等标准。
      二是要严格执行财经纪律。对内部审计反映出来的一些共性问题要及时进行整改,落实好审计建议。具体有:加强公务外出期间餐费支出的审核,避免既领取伙食补贴,又报销就餐发票;对于公务出差、公务接待,购买食品、办公用品、日用品以及发票连号等情况,要背书清晰,不得以虚开发票、代替充数和化大为小等方式报销开支;人事处、科技处等职能部门要加强对访问工程师、博士工程、国培及课题专项经费中汽油费、餐费等报销比例的监控;基建与资产管理处要进一步建章立制规范招投标和物资采购工作,加强对分院(部门)自行采购物资的指导和监管;进一步做好校产出租、出借工作,按照“收支两条线”,完备手续,统一管理。
      三是要完善基建和零星维修工程的内部监管工作。基建与资产管理处要加强工程项目的端口前移,注重工程预算、设计和招投标环节的监管;要完善工程项目合同条款,明确和规避决算审计出现歧义的款项内容;要强化对工程变更联系单变更内容、变更签批手续的规范性和监管,注重工程资料的完整性,确保项目审计顺利进行。

                                                                                          审计工作联席会议办公室  

                                                                                                 2015年6月18日
 

 
 
 
 
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