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湖州职业技术学院2018年内审工作总结及2019年工作思路
作者:Hgq   浏览:次   发布时间:2019年04月02日
 

 

2018年学校内部审计工作在省教育厅、市审计局的指导和学校党委行政的领导下,依据《审计署关于内部审计工作的规定》、省政府《关于进一步加强内部审计工作的意见》和省教育厅《浙江省教育系统审计整改工作实施办法》等文件精神,围绕学校中心工作,以经济责任审计、工程审计和专项审计为重点开展内部审计工作,在发挥内部审计的职能作用、完善内控制度建设、助推财务规范管理、促进党风廉政建设等方面取得了良好成效,现就2018年学校内部审计工作总结如下:

一、领导重视,审计工作有效落实。学校党政高度重视审计工作,今年4月全省教育系统内部审计工作视频会议召开后,学校及时作了专题学习,研究部署2018年学校审计工作。按照省教育厅的要求,校长直接分管学校内部审计工作,纪委书记协管,认真落实审计工作联席会议制度。坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,以“应审尽审,凡审必严,严肃问责”原则,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,拓展审计广度和深度。学校内审站位不断提高,审计监督职能更有效发挥,为推进学校全面从严治党,建设清廉校园发挥了重要作用。

二、程序规范,逐步提高审计质量。为贯彻落实省教育厅“2018年为教育内审质量年”的要求,在中层干部经济责任审计全覆盖的基础上,提升审计质量,强化现场审计管理,提出有针对性和建设性的审计意见建议。在各类专项审计上,朝着反映问题要“准”、查处问题要“深”、措施建议要“实”的目标,今年1月对保卫处校卫队社保缴纳专项审查,最后移交学校纪检监察部门处理。审计处对建设工程审计、零星工程审计及全过程跟踪审计都按照中介审计招投标入围方式,委托社会中介机构协助工程项目审计的办法,对工程项目实现审计全覆盖,今年对1项建设工程和44项零星修缮工程进行审计,送审金额合计2133.31万元。对专家公寓楼修缮工程进行全过程跟踪审计,在工程项目跟进的及时性、资料的完整性及隐蔽工程的公开性上取得了较好地效果。

三、真抓实干,联合纪检监察大力整改。审计处按照省教育厅的要求,严格落实审计整改工作。上半年对书记校长经济责任审计后整改工作进行梳理总结,在全部整改完成的基础上,以风险为导向,以学校事业发展为目标,提出图书馆等三大工程的竣工财务决算审计,截止目前,该项目工作已经完成。联合纪检监察部门对2016-2017年中层干部经济责任审计查出的问题进行销号整改,清退住宿费超标及无公函、无接待对象、无公务活动项目的接待费用汽油费、餐费等共计16059元。学校从讲政治的高度,在新形势、新要求下,非常重视审计整改工作,201810月学校制订了《审计整改工作实施细则》(湖职院办[2018]20号),进一步巩固了各类审计的质量,强化审计整改的严肃性和规范性,确保问题整改取得实效。

四、机制健全,快步推进内审工作。按照省教育厅构建“紧密合作、各司其职”的审计工作联动协同机制要求,学校今年分别召开了审计工作会议和审计工作联席会议,总结2017年学校审计工作情况和部署2018年学校审计工作要点。对审计发现的问题通报、整改和中层干部经济责任审计名单等都是通过审计工作联席会议进行联动联合,发挥各部门优势,形成工作合力。

五、内培外聘,保障服务到位有效。学校设立审计处,专职审计人员2人,审计工作经费一直纳入预算保障。同时,还聘请校内5位财务人员组成兼职审计队伍,协助做好中层干部经济责任审计等相关的工作。积极委派审计人员参加省内审协会、市内审协会组织的业务培训班,提高审计人员的业务水平,今年共参加5人次培训会。

 

                           

2019年学校内审工作思路

一、初步确定以下重点审计工作:

120172018年党费收支专项;

2、教材采购及库存、使用专项;

3、重点维修工程专项;

4、学生优抚金、勤工助学金发放专项;

5、学校资产采购中心回头看专项;

6、中层干部内审(新届第一轮)

 

二、积极争取设置审计专技岗位,保障审计工作水平;

2019年,审计处力争设立至少一个专技岗位,不再兼做纪委等其他行政工作,带头解决非在编人员从事学校重点涉密岗位工作的问题。

 
 
 
 
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